2013年8月20-23日公司進行了質量、環（huán）境、安全管理體係第二次（cì）集中（zhōng）式內部審核，在內審員及受審核部門的大力配合、支持（chí）下，內審組（zǔ）順利完成了現場審核。

本次內審發現了81個（gè）不合格項，需要我們在今後的工作中加強日常的監督檢查工作（zuò），特別是（shì）環境管理（lǐ）工（gōng）作逐步納（nà）入文件化、規範化管理體係中，很多程序運（yùn）行時間不長，因（yīn）此發現的不規範情況相對多一些（xiē），而GB/T19001質量管理（lǐ）體係標準、GB╱T28001標準在審核（hé）中發現的問題相對要少（shǎo）一些，同時在審核中還（hái）發現了一些共性問題需要各有關部門和人員（yuán）在今後的工作中加以關注。

    1、文件控製：通知類文件未納入受控文件清單中；崗位安全操作規程更改不及時的現象仍（réng）然存在（zài），特別是車間對文件的更改沒有書麵的手續，致使問題無法實現可追溯，這也是問題遲遲（chí）不（bú）能及時解決的關鍵；文件清單與文（wén）件不符的現象仍然比較多，例如受（shòu）控文（wén）件清單中文（wén）件名稱與編製單位有對（duì）應不一（yī）致的現象，（如：采購控製程序編製單位為供應（yīng）公司，但寫為（wéi）質管處）；文件（jiàn）規定與實（shí）際運行不符，文件修改不及時的現象沒有明顯改善。說明工作（zuò）中（zhōng）的隨（suí）意性較差，缺乏嚴謹的工作態度。隨著“三合一”工（gōng）作的開展，文件會越來越多，這就需要我們要（yào）以嚴謹的工（gōng）作態度管（guǎn）理文件，力爭做細做好（hǎo），隻（zhī）有（yǒu）這樣才能從源頭杜絕類似問題的重複發生（shēng）。

      2、記錄控製：新納入體係的記錄沒有（yǒu）編號、崗位記（jì）錄無單位、潦草、記錄與實際運行不符（fú）、記錄不（bú）完整、記錄（lù）表（biǎo）無編號等問題仍然長期存在得不到有效改善，一方麵說明（míng）我們內部自查自糾的（de）工作機製沒有得到有效落實，另一方麵也說明相關人員的重視程度還有待（dài）進一步提高。

3、車間級轉崗人（rén）員班組安全教育卡（kǎ）在教育（yù）主管部門意見一欄沒填寫培訓意見，如何實施、完善，內部認識不一致（zhì），需要主管部門盡快（kuài）解決。

    4、西廠區各車間環境因素已識別，並報給生產（chǎn）二處，車間未留記錄，生產（chǎn）二（èr）處也未下發重要環境因素清單和管理方案。

5、各車間、部（bù）門現場沒有提（tí）供環（huán）境因素日常檢查記錄。

    以上問題的出現一方麵說明沒有引起有關部門特別是（shì）主管（guǎn）部門的（de）重視（shì），另一方（fāng）麵也說明對於部門職責落實不到位，本部（bù）門內部職責劃分不明確，致（zhì）使東（dōng）西廠區工作不能同步開展，希望有關部門引起注意，同時也說明對《質量環境安全（quán）手冊》、程序文件的學習、理解不透，隨著“三合一”工作的進一步開（kāi）展，加（jiā）強文件的學習尤為重要，特別是（shì）作為文件、記錄的管理部門（mén）更應該加強文件的學習理解，隻有這（zhè）樣才（cái）能更好地指導有關部門（mén）、車間的工作。