8月5日（rì）下午，公司在新辦公樓三樓多媒體會議室召開了三合一（yī）管（guǎn）理（lǐ）體係第一次集中（zhōng）式內審查處問題通報及文（wén）件管理會議，體係（xì）內各部門（mén）、車間主要負責（zé）人（rén）和文件記錄管（guǎn）理員參加了會議，質管處處長薄文利主（zhǔ）持了會議（yì）。

會上質管處處長薄文利通報了近期集中式（shì）內部審核的情況，本次內審發現了5個係統性或比較嚴重的不合格問題，為此，7月26日下午質管處召集有關（guān）部門進行了溝通，主要是：法律法規合規性的評價沒有全麵有效開（kāi）展，後勤部門對於危險源（yuán）辨（biàn）識與風險評價不到（dào）位，以及生產處、銷售公司、物管處、行政處等（děng）相關部門需要進一步配合（hé）落實的工作，要求相關部門負責組織（zhī）整改和完（wán）善。

文（wén）件方麵，多數部門（mén）對受控文件的（de）識（shí）別、管理不到位，表現在清單中有作廢文件或文件數量不充分，表格的編號不統一（如新舊編號同時使用），質管處負責組織開展（zhǎn）專項內（nèi）審核查。

記錄方麵，內審發現記錄格式不統一、無編號等情況（kuàng）比較多，記錄備案、登記手續不齊全（quán）的情況普遍存在，至今沒有統一（yī）的記錄匯編。企管（guǎn）處需盡快開（kāi）展（zhǎn）有關工作，規範（fàn）記錄的管理。

    會上，質管處結合本次內審存在的（de）問題，明（míng）確了三合一管理體係在文件管理方麵的規定和要（yào）求，質（zhì）管處是公司管理體係文件的歸口（kǒu）職能（néng）部門，體係內所（suǒ）有文件包括體係內的通知（zhī）、計劃都在質管處編號；技術部負責公司級（jí）文件的歸檔管（guǎn）理；企管處負責（zé）三合（hé）一管理體係所涉及的法律法規及其他要求的歸口管理；各職能部門負責分管程序文件及管理標（biāo）準（zhǔn）、部門職責、分管專業技術文（wén）件會簽，負責本專業管理（lǐ）體係文件的宣貫、執行與（yǔ）落（luò）實。

    會上企管部門對記錄管理中的一些注意事項作了詳細的介紹。